Kontrola

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Połajewo

za rok 2023

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny
i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

-     zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-     skuteczności i efektywności działania,

-     wiarygodności sprawozdań,

-     ochrony zasobów,

-     przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

-     efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-     zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Urzędzie Gminy w Połajewie

Część A

      w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

•       w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C

      nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

•     monitoringu realizacji celów i zadań,
•     samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej
  dla sektora finansów publicznych,
•     procesu zarządzania ryzykiem,
•     audytu wewnętrznego,
•     kontroli wewnętrznych,
•     kontroli zewnętrznych,
•     innych źródeł informacji: oświadczeń kierowników jednostek organizacyjnych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść
niniejszego oświadczenia.

Połajewo, dnia 19 kwietnia 2024 r.                                                  Wójt Gminy Połajewo /-/ Stanisław Pochyluk

..........................................                                                                ................................................

    (miejscowość, data)                                                                   (podpis kierownika jednostki)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Połajewo za rok 2023 - pobierz