Kontrola

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wójta Gminy Połajewo

za rok 2024

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny
i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

-     zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

-     skuteczności i efektywności działania,

-     wiarygodności sprawozdań,

-     ochrony zasobów,

-     przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

-     efektywności i skuteczności przepływu informacji,

-     zarządzania ryzykiem

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych

Urzędzie Gminy w Połajewie

Część A

      w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

      w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część C

      nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

    monitoringu realizacji celów i zadań,

    samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej
dla sektora finansów publicznych,

    procesu zarządzania ryzykiem,

    audytu wewnętrznego,

    kontroli wewnętrznych,

    kontroli zewnętrznych,

    innych źródeł informacji: oświadczeń kierowników jednostek organizacyjnych.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść
niniejszego oświadczenia.

Połajewo, dnia 8 kwietnia 2025 r.                                              Wójt Gminy Połajewo /-/ Stanisław Pochyluk

..........................................                                                                ................................................

    (miejscowość, data)                                                                      (podpis kierownika jednostki)

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Połajewo za rok 2024 - pobierz